Plán rozpočtu na r. 2010 (porovnání s r. 2009)
|
|
Plán 2009 (tis. Kč)
|
Plán 2010 (tis. Kč)
|
%
|
Prezident a viceprezident |
cestovné + NC |
290
|
290
|
100
|
mobilní telefon + IT |
100
|
100
|
100
|
reprezentace |
10
|
10
|
100
|
drobné výdaje |
0
|
0
|
0
|
celkem |
400
|
400
|
100
|
Představenstvo |
cestovné + NC |
350
|
350
|
100
|
občerstvení |
20
|
20
|
100
|
komise mimořádné |
10
|
10
|
100
|
mobilní telefony + IT |
260
|
260
|
100
|
porada předsedů |
40
|
40
|
100
|
celkem |
680
|
680
|
100
|
Revizní komise |
cestovné + NC |
270
|
300
|
111
|
občerstvení |
10
|
10
|
100
|
expertízy |
50
|
70
|
140
|
mobilní telefony + IT |
0
|
20
|
0
|
drobné výdaje |
0
|
0
|
0
|
celkem |
330
|
400
|
121
|
Čestná rada |
cestovné + NC |
190
|
254
|
134
|
občerstvení |
10
|
10
|
100
|
mobilní telefony + IT |
0
|
20
|
0
|
drobné výdaje |
0
|
1
|
0
|
celkem |
200
|
285
|
143
|
Ekonomická komise |
cestovné + NC |
60
|
65
|
108
|
drobné výdaje |
0
|
0
|
0
|
celkem |
60
|
65
|
108
|
Zahraniční komise |
příspěvky |
450
|
450
|
129
|
cestovné tuzemské |
60
|
60
|
100
|
cestovné zahraniční |
410
|
410
|
100
|
zahraniční návštěvy zde |
80
|
80
|
100
|
drobné výdaje |
0
|
0
|
0
|
celkem |
900
|
1 000
|
111
|
Legislativní komise |
cestovné + NC |
60
|
60
|
100
|
expertízy |
0
|
0
|
0
|
přípravné práce |
0
|
0
|
0
|
výdaje Ing. Burda |
20
|
20
|
100
|
celkem |
80
|
80
|
100
|
Vzdělávací komise |
cestovné + NC |
85
|
85
|
100
|
semináře – rezerva |
100
|
100
|
100
|
specializace |
0
|
0
|
0
|
odměna expert. skup. |
15
|
15
|
100
|
drobné výdaje |
0
|
0
|
0
|
výnosy |
semináře |
0
|
0
|
0
|
|
celkem |
200
|
200
|
100
|
Mediální komise |
cestovné + NC |
200
|
180
|
90
|
přípr. práce (korektury) |
100
|
100
|
100
|
honoráře |
60
|
80
|
133
|
výdaje na PR |
500
|
500
|
100
|
stránky WWW |
90
|
70
|
78
|
drobné výdaje |
10
|
0
|
0
|
celkem |
1060
|
1030
|
97
|
Péče o čl. základnu |
péče o členy |
120
|
120
|
100
|
zájmové aktivity členů |
100
|
100
|
100
|
soc. výpomoc |
100
|
100
|
100
|
celkem |
320
|
320
|
100
|
Právní služby |
běžné |
150
|
150
|
100
|
mimořádné |
0
|
0
|
0
|
celkem |
150
|
150
|
100
|
Přímé daně (zálohy)
|
|
500
|
800
|
160
|
Okresy |
|
1 000
|
1 000
|
100
|
Sekretariát |
režie provozní |
120
|
80
|
67
|
DM (do 3 tis.) |
40
|
40
|
100
|
poštovné |
60
|
60
|
100
|
servis KT + SW |
40
|
90
|
225
|
cestovné |
50
|
50
|
100
|
Telecom |
30
|
30
|
100
|
mobilní telefon |
80
|
70
|
88
|
ostatní |
50
|
50
|
100
|
mzdy hrubé |
1 500
|
1 500
|
100
|
zákonné soc. nákl. |
600
|
600
|
100
|
pojištění majetku |
20
|
20
|
100
|
nájemné, energie |
200
|
200
|
100
|
školení personálu |
10
|
10
|
100
|
celkem |
2 800
|
2 800
|
100
|
Investice do počítačové sítě |
0
|
0
|
0
|
Sněm |
350
|
400
|
114
|
Audit |
25
|
25
|
100
|
Volby |
50
|
0
|
0
|
Bankovní poplatky a soudní poplatky |
100
|
100
|
100
|
Reklama a propagace |
0
|
0
|
0
|
Daňové poradenství |
0
|
0
|
0
|
Tisk. konfer. (mimořádné výdaje) |
0
|
0
|
0
|
CELKEM |
9 205
|
9 735
|
106
|
Výnosy |
příspěvky |
10 002
|
10 370
|
104
|
reklama |
0
|
0
|
0
|
úroky |
100
|
100
|
100
|
databáze |
0
|
0
|
0
|
pokuty |
0
|
0
|
0
|
ostatní |
0
|
0
|
0
|
pasy – zisk |
100
|
100
|
100
|
CELKEM |
10 202
|
10 870
|
107
|
Příspěvky |
s osvědčením |
3 850
|
|
|
bez osvědčení |
1 250
|
|
|
Bilance |
Výdaje |
9 205
|
9 735
|
106
|
Příjmy |
10 202
|
10 870
|
107
|
Přebytek |
997
|
1 135
|
114
|
|